Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
115.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 159 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/147 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.774,77 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.679,27 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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95,50 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/149 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.990,98 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/149 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.691,16 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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299,82 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/151 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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13.563,26 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/151 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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13.291,99 |
| 07/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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271,27 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/154 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JULHO/2025. |
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9.993,98 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.794,10 |
| 05/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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199,88 |
| 29/08/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/157 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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14.990,98 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14.691,16 |
| 05/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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299,82 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/159 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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15.704,83 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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15.390,73 |
| 06/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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314,10 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº52/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/161 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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15.704,83 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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15.390,73 |
| 05/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5853/2025 |
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314,10 |
| TOTAL |
115.000,00 |
89.723,63 |
89.723,63 |
| SALDO A PAGAR |
25.276,37 |
