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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5854	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	51 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	geometria	120,00	120,00
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	geometria MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025.	720,00
09/05/2025	geometria MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LLICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 743 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		720,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00