| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | silencioso final | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | kit borracha | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | bomba de parabrisa | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | alavanca de marcha | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | reparo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 51-2025. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | silencioso final kit borracha bomba de parabrisa alavanca de marcha reparo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 51-2025. | 930,00 | ||
| 09/05/2025 | silencioso final kit borracha bomba de parabrisa alavanca de marcha reparo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 170/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 51-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 930,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
