Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
118.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/115 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.944,24 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.944,24 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.832,72 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.832,72 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/117 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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13.420,08 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/117 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
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13.420,08 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 58 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/119 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.03 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025. |
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758,64 |
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| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 151 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/118 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.14 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025. |
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9.217,04 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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758,64 |
| 05/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.217,04 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/120 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.AGOSTO/2025. |
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14.832,72 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14.832,72 |
| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/121 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. |
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15.539,04 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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15.539,04 |
| 31/10/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/123 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. |
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16.245,36 |
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| 05/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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16.245,36 |
| TOTAL |
118.000,00 |
89.789,84 |
89.789,84 |
| SALDO A PAGAR |
28.210,16 |
