Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 169 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
118.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/115 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.944,24 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.944,24 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.832,72 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 23 - ROTEIRO 162 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,36 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº53/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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14.832,72 |
| TOTAL |
118.000,00 |
19.776,96 |
19.776,96 |
| SALDO A PAGAR |
98.223,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
