| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5858 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA MÉDIA | 240,00 | 720,00 |
| 11.00 | CIMENTO | 44,50 | 489,50 |
| 0.50 | PEDRA BRITA N°1 | 135,00 | 67,50 |
| 2650.00 | TIJOLOS MACIÇOS | 0,82 | 2.173,00 |
| 8.00 | LONA PRETA | 12,00 | 96,00 |
| 5.00 | CAL HIDRATADA 20 KG | 21,50 | 107,50 |
| 2.00 | ALVENARITE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO NO TRECHO ENTRE A RUA 25 DE JULHOO E RUA MAUÁ, CFE DFD SO Nº 69/2025 E ORDEM DE COMPRA 586/2025. | 11,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | AREIA MÉDIA CIMENTO PEDRA BRITA N°1 TIJOLOS MACIÇOS LONA PRETA CAL HIDRATADA 20 KG ALVENARITE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO NO TRECHO ENTRE A RUA 25 DE JULHOO E RUA MAUÁ, CFE DFD SO Nº 69/2025 E ORDEM DE COMPRA 586/2025. | 3.675,50 | ||
| 29/04/2025 | AREIA MÉDIA CIMENTO PEDRA BRITA N°1 TIJOLOS MACIÇOS LONA PRETA CAL HIDRATADA 20 KG ALVENARITE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DA TUBULAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO NO TRECHO ENTRE A RUA 25 DE JULHOO E RUA MAUÁ, CFE DFD SO Nº 69/2025 E ORDEM DE COMPRA 586/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24261 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 3.675,50 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.675,50 | ||
| TOTAL | 3.675,50 | 3.675,50 | 3.675,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
