| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025. | 25,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025. | 750,00 | ||
| 27/01/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 3632/2025 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 750,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
