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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 586 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025. 25,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025. 750,00
TOTAL 750,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.