Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025.
25,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
CAFÉ SOLÚVEL EMB 200G - CAFÉ SOLÚVEL 200g (VIDRO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL 200G DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E DO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.DFD SAP Nº004/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº24/2025.
750,00
TOTAL
750,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.