Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
90.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1975 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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3.903,90 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.717,29 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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186,61 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 17 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2054 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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11.711,70 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5862/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.692,79 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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351,35 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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386,48 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5862/2025 |
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281,08 |
| TOTAL |
90.000,00 |
15.615,60 |
15.615,60 |
| SALDO A PAGAR |
74.384,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
