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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5863 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. 0,00 91.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. 91.500,00
30/04/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 124 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1969 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 3.923,36
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.735,82
06/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5863/2025 187,54
30/05/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 21 - ROTEIRO 124 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,52 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2056 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. 11.770,08
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.746,09
05/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5863/2025 353,10
05/06/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5863/2025 388,41
05/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5863/2025 282,48
TOTAL 91.500,00 15.693,44 15.693,44
SALDO A PAGAR 75.806,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/04/2025 187,54 2611/2025 Lançada
ISS 30/05/2025 353,10 3349/2025 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/05/2025 388,41 3349/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/05/2025 282,48 3349/2025 Lançada
TOTAL   1.211,53