Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2026. |
100.000,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1967 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
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4.331,32 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.124,28 |
| 06/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5864/2025 |
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207,04 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 22 - ROTEIRO 124 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,99 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 15ºADITIVO AO CONTRATO Nº55/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2057 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
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12.993,96 |
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| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5864/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.863,49 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5864/2025 |
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389,82 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5864/2025 |
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428,80 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5864/2025 |
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311,85 |
| TOTAL |
100.000,00 |
17.325,28 |
17.325,28 |
| SALDO A PAGAR |
82.674,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
