| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Adequação de Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 50 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de placa de identificação de obra - PLACA ADESIVADA 3,00m x 1,50m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE DFD SS Nº 171/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 169/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 50-2025. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Aquisição de placa de identificação de obra - PLACA ADESIVADA 3,00m x 1,50m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE DFD SS Nº 171/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 169/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 50-2025. | 3.300,00 | ||
| 07/05/2025 | Aquisição de placa de identificação de obra - PLACA ADESIVADA 3,00m x 1,50m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE DFD SS Nº 171/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 169/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 50-2025. LIQUIDADO CFE. NF 073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 3.300,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 5866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
