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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5867	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº706209586192565, PERÍODP DE 17/03 A 17/04/25 MEMORANDO SS Nº1161/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024.	0,00	1.744,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº706209586192565, PERÍODP DE 17/03 A 17/04/25 MEMORANDO SS Nº1161/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024.	1.744,44
28/04/2025	EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº706209586192565, PERÍODP DE 17/03 A 17/04/25 MEMORANDO SS Nº1161/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATTISTEL.		1.744,44
TOTAL		1.744,44	1.744,44	0,00
SALDO A PAGAR				1.744,44