Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
04 lt. óleo 5w/30 04 lt. óleo 5w/30 3,5 lt óleo 0/20 3,5 lt óleo 0/20 = 210,00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. |
820,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/512; 001/522; 001/515; 001/506; ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SS MAURO CONSTANTINO.
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785,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/510; 001/505; ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR DE GABINETE MAURO CONSTANTINO. |
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35,00 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
