3,5 lt óleo 5w/30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
3,5 lt óleo 5w/30 10 lt óleo 5w/30 sintético 3,5 lt óleo 5w/30 3,5 lt óleo 5w/30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025.
1.125,00
30/05/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/510; 001/553; 001/508; 001/505; ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SS MAURO CESAR CONSTANTINO.
1.125,00
06/06/2025
Pagamento de Empenho 5872/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.125,00
TOTAL
1.125,00
1.125,00
1.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
