Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
61 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3,5 lt óleo 5w/30 |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
10 lt óleo 5w/30 sintético |
600,00 |
600,00 |
| 1.00 |
3,5 lt óleo 5w/30 |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
3,5 lt óleo 5w/30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
3,5 lt óleo 5w/30 10 lt óleo 5w/30 sintético 3,5 lt óleo 5w/30 3,5 lt óleo 5w/30
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025. |
1.125,00 |
|
|
| TOTAL |
1.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
