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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5873	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 filtro óleo	17,00	17,00
1.00	01 filtro ar	25,50	25,50
1.00	01 filtro óleo	34,00	34,00
1.00	01 filtro ar primário	90,00	90,00
1.00	01 filtro de ar secundário	30,00	30,00
1.00	01 filtro óleo	17,00	17,00
1.00	01 filtro ar	34,00	34,00
1.00	01 filtro óleo	17,00	17,00
1.00	01 filtro ar EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	01 filtro óleo 01 filtro ar 01 filtro óleo 01 filtro ar primário 01 filtro de ar secundário 01 filtro óleo 01 filtro ar 01 filtro óleo 01 filtro ar EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226 E SPIN PLACA JCX 2E76 FROTA 227, CFE DFD SS TRANSPORTES Nº 170/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 181/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 61-2025.	298,50
TOTAL		298,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				298,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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