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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	62 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Catalizador	3.230,00	3.230,00
1.00	Filtro de ar	40,00	40,00
4.00	Jogo de velas	35,00	140,00
1.00	Jogo de cabo de velas	280,00	280,00
1.00	Filtro de combustível	30,00	30,00
1.00	Filtro de óleo	30,00	30,00
1.00	Filtro ar condicionado EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE DFD SE TRANSP. ESCOLAR Nº 79/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 184/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2025.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	Catalizador Filtro de ar Jogo de velas Jogo de cabo de velas Filtro de combustível Filtro de óleo Filtro ar condicionado EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE DFD SE TRANSP. ESCOLAR Nº 79/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 184/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2025.	3.790,00
TOTAL		3.790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.790,00