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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Catalizador	3.230,00	3.230,00
1.00	Filtro de ar	40,00	40,00
4.00	Jogo de velas	35,00	140,00
1.00	Jogo de cabo de velas	280,00	280,00
1.00	Filtro de combustível	30,00	30,00
1.00	Filtro de óleo	30,00	30,00
1.00	Filtro ar condicionado EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE DFD SE TRANSP. ESCOLAR Nº 79/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 184/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2025.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	Catalizador Filtro de ar Jogo de velas Jogo de cabo de velas Filtro de combustível Filtro de óleo Filtro ar condicionado EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE DFD SE TRANSP. ESCOLAR Nº 79/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 184/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2025.	3.790,00
07/05/2025	Catalizador Filtro de ar Jogo de velas Jogo de cabo de velas Filtro de combustível Filtro de óleo Filtro ar condicionado EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE DFD SE TRANSP. ESCOLAR Nº 79/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 184/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 62-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1633 ANEXA E ATESTADA PELO ORIENTADOR ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		3.790,00
14/05/2025	Pagamento de Empenho 5878/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.790,00
TOTAL		3.790,00	3.790,00	3.790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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