Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. VALOR MENSAL R$ 206,50. VIGÊNCIA: 21/10/2025. |
2.065,00 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ. LIQUIDADO CFE. NF 1890415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25 |
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189,83 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1890418 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. |
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189,93 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 194245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.MAR/25 |
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189,83 |
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| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE.DISPENSA Nº33/2020 E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 071-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2130861 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. |
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189,83 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,72 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5884/2025 |
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9,11 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,72 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5884/2025 |
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9,11 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,81 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5884/2025 |
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9,12 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,72 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5884/2025 |
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9,11 |
| TOTAL |
2.065,00 |
759,42 |
759,42 |
| SALDO A PAGAR |
1.305,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
