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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	5907	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025.	29,38	176,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025.	176,28
09/05/2025	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60564854 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. MARLEIDE BREITENBACH.		176,28
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5907/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			176,28
TOTAL		176,28	176,28	176,28
SALDO A PAGAR				0,00