| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025. | 29,38 | 176,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025. | 176,28 | ||
| 09/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA REUNIÃO DE DIRETORAS DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 125/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 584/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60564854 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. MARLEIDE BREITENBACH. | 176,28 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5907/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 176,28 | ||
| TOTAL | 176,28 | 176,28 | 176,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
