Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	5908	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	88,14
60.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUÍCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO DAS AGENTES DE SAÚDE DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 202/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 587/2025.	2,50	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUÍCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO DAS AGENTES DE SAÚDE DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 202/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 587/2025.	238,14
12/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS E MINI SANDUÍCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO DAS AGENTES DE SAÚDE DIA 29/04/2025 CFE. DFD Nº 202/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 587/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60564980 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		238,14
19/05/2025	Pagamento de Empenho 5908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,14
TOTAL		238,14	238,14	238,14
SALDO A PAGAR				0,00