| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Tábuas 30cm x 5,5 m (02 dúzias) | 680,00 | 1.360,00 |
| 13.00 | Vigas 30cm x 30cm x 5,5m (13 unidades) | 750,00 | 9.750,00 |
| 80.00 | Pranchas 30cm x 5cm x 5,5m (80 unidades) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE ESQUINA SÃO CARLOS, VÁRZEA E PINHEIRINHO, CFE DFD SO Nº 41/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 192/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 69-2025. | 121,00 | 9.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Tábuas 30cm x 5,5 m (02 dúzias) Vigas 30cm x 30cm x 5,5m (13 unidades) Pranchas 30cm x 5cm x 5,5m (80 unidades) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE ESQUINA SÃO CARLOS, VÁRZEA E PINHEIRINHO, CFE DFD SO Nº 41/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 192/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 69-2025. | 20.790,00 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE ESQUINA SÃO CARLOS, VÁRZEA E PINHEIRINHO, CFE DFD SO Nº 41/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 192/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 69-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 20.790,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 20.790,00 | ||
| TOTAL | 20.790,00 | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
