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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	5911	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Tábuas 30cm x 5,5 m (02 dúzias)	680,00	1.360,00
13.00	Vigas 30cm x 30cm x 5,5m (13 unidades)	750,00	9.750,00
80.00	Pranchas 30cm x 5cm x 5,5m (80 unidades) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE ESQUINA SÃO CARLOS, VÁRZEA E PINHEIRINHO, CFE DFD SO Nº 41/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 192/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 69-2025.	121,00	9.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	Tábuas 30cm x 5,5 m (02 dúzias) Vigas 30cm x 30cm x 5,5m (13 unidades) Pranchas 30cm x 5cm x 5,5m (80 unidades) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DE ESQUINA SÃO CARLOS, VÁRZEA E PINHEIRINHO, CFE DFD SO Nº 41/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 192/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 69-2025.	20.790,00
TOTAL		20.790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				20.790,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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