| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 279.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL FUTSAL FEMININO PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DA LIGA SUL RIOGRANDENSE DE FUTSAL FEMININO SÉRIE PRATA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SARANDI-RS, NO DIA 05/04, CFE DFD Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 590-2025. | 5,89 | 1.643,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL FUTSAL FEMININO PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DA LIGA SUL RIOGRANDENSE DE FUTSAL FEMININO SÉRIE PRATA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SARANDI-RS, NO DIA 05/04, CFE DFD Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 590-2025. | 1.643,31 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE NUTRIVITAL FUTSAL FEMININO PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DA LIGA SUL RIOGRANDENSE DE FUTSAL FEMININO SÉRIE PRATA, ATÉ O MUNICÍPIO DE SARANDI-RS, NO DIA 05/04, CFE DFD Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 590-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3723 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.643,31 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.643,31 | ||
| TOTAL | 1.643,31 | 1.643,31 | 1.643,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
