| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5916 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFEREBNTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS, NA RUA GENERAL OSÓRIO PRÓXIMO À ESQUINA DA RUA FREDERICO WALTER GAUER, CFE DFD SO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2025. | 250,00 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFEREBNTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS, NA RUA GENERAL OSÓRIO PRÓXIMO À ESQUINA DA RUA FREDERICO WALTER GAUER, CFE DFD SO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2025. | 1.875,00 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO REFEREBNTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS, NA RUA GENERAL OSÓRIO PRÓXIMO À ESQUINA DA RUA FREDERICO WALTER GAUER, CFE DFD SO Nº 075/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 591/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 1.875,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
