Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	592	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	5,72	8.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	Gasolina Comum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	8.580,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611914; 001/607587; 001/614656; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.JAN/25.		520,04
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6719 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25.		274,75
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			274,75
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			520,04
TOTAL		8.580,00	794,79	794,79
SALDO A PAGAR				7.785,21