Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
8.580,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611914; 001/607587; 001/614656; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.JAN/25. |
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520,04 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6719 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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274,75 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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274,75 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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520,04 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615660; 001/616493; 001/617898; 001/619117; 001/620835; 001/621840; 001/618562; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES da silva. fev/25. |
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1.724,39 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.724,39 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622825; 001/623223; 001/624640; 001/625531; 001/626333; 001/628206; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUE DA SILVA. MAR/25. |
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1.425,29 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.425,29 |
| TOTAL |
8.580,00 |
3.944,47 |
3.944,47 |
| SALDO A PAGAR |
4.635,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
