Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
8.580,00 |
|
|
31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611914; 001/607587; 001/614656; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.JAN/25. |
|
520,04 |
|
31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6719 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
|
274,75 |
|
06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
274,75 |
06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
520,04 |
27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615660; 001/616493; 001/617898; 001/619117; 001/620835; 001/621840; 001/618562; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES da silva. fev/25. |
|
1.724,39 |
|
10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.724,39 |
31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622825; 001/623223; 001/624640; 001/625531; 001/626333; 001/628206; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUE DA SILVA. MAR/25. |
|
1.425,29 |
|
07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.425,29 |
30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/635838; 001/636487; 001/636639; 001/630686; 001/633935; 001/635009; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL DA SILVA RODRIGUES. |
|
1.489,13 |
|
07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.489,13 |
30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/638706; 001/399581; 001/640369; 001/643532; 001/643769; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO |
|
1.125,92 |
|
06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.125,92 |
30/06/2025 |
Gasolina Comum
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO P ARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/645878; 001/646812; 001/648608; 001/649388; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE KOCH. JUN/25.
|
|
1.112,46 |
|
TOTAL |
8.580,00 |
7.671,98 |
6.559,52 |
SALDO A PAGAR |
2.020,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.