| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 5926 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 71 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material para a manutenção corretiva do caminhão do Setor da Agricultura, placas IXM 9604, frota nº.186 - 01 mola EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE DFD AGRIC Nº 26/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 198/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2025. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Aquisição de material para a manutenção corretiva do caminhão do Setor da Agricultura, placas IXM 9604, frota nº.186 - 01 mola EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE DFD AGRIC Nº 26/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 198/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2025. | 1.300,00 | ||
| 19/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE DFD AGRIC Nº 26/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 198/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60547749 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JOÃO ADALBERTO JANDREY. | 1.300,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
