| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Água mineral 20 litros VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFME DFD 003/2025 E ORDEM DE COMPRA 029/2025. | 30,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Água mineral 20 litros VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFME DFD 003/2025 E ORDEM DE COMPRA 029/2025. | 420,00 | ||
| 28/01/2025 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFME DFD 003/2025 E ORDEM DE COMPRA 029/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3646 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 420,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
