Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
70 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. |
1.298,00 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. |
1.298,00 |
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TOTAL |
1.298,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.298,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.