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Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5940	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	70 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025.	1.298,00	1.298,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025.	1.298,00
09/05/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		1.298,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.298,00
TOTAL		1.298,00	1.298,00	1.298,00
SALDO A PAGAR				0,00