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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5942	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	corrugado ½ anti-chama	18,89	18,89
6.00	cinta plástica média	0,72	4,32
2.00	fita isolante 19mmx20mt;	9,36	18,72
1.00	espaguete termoretrátil ½	15,00	15,00
1.00	-kit filtros – carter, ar, diesel, acd EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025.	299,27	299,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	corrugado ½ anti-chama cinta plástica média fita isolante 19mmx20mt; espaguete termoretrátil ½ -kit filtros – carter, ar, diesel, acd EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025.	356,20
09/05/2025	corrugado ½ anti-chama cinta plástica média fita isolante 19mmx20mt; espaguete termoretrátil ½ -kit filtros – carter, ar, diesel, acd EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		356,20
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			356,20
TOTAL		356,20	356,20	356,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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