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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5943 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. 3.220,00 3.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. 3.220,00
09/05/2025 MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10218 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 3.220,00
16/05/2025 Pagamento de Empenho 5943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.220,00
TOTAL 3.220,00 3.220,00 3.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.