Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5943 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
70 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. |
3.220,00 |
3.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS Nº 108/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 197/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 70-2025. |
3.220,00 |
|
|
| TOTAL |
3.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
