| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 5950 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 26 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 123/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024. | 44,50 | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 26 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 123/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024. | 712,00 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 02 (DOIS) SEGURANÇAS POR 04 (QUATRO) HORAS NOS DIAS 26 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 123/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024. LIQUIDADO CFE. 90 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 712,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 633,68 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5950/2025 | 78,32 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 12/05/2025 | 78,32 | 2793/2025 | Lançada |
| TOTAL | 78,32 |
