Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5957	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROÔNIBUS PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE STASH Nº 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 593/2025.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROÔNIBUS PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE STASH Nº 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 593/2025.	195,30
TOTAL		195,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				195,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®