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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	596	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	109,90	2.198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	2.198,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE NF Nº 621891 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		109,90
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,90
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/624909; 001/625009; 001/627279; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25.		329,70
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
30/05/2025	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/641671; 001/638219; 001/643281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25.		329,70
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
30/06/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/646570; 001/649500; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25.		219,80
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,80
31/07/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/650589; 001/652381; 001/653859; ANEXAS E CONFERIDAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25.		329,70
11/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			329,70
29/08/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/660772; 001/659930; 001/661872; ANEXAS E ATESTADAS PELO AUX. ADMINISTRATIVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25.		329,70
08/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			329,70
30/09/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/664812; 001/668358; 001/668263; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN.		329,70
30/09/2025	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE. NF Nº 669340 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25.		109,90
07/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			109,90
07/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			329,70
TOTAL		2.198,00	2.088,10	2.088,10
SALDO A PAGAR				109,90