Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
2.198,00 |
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| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE NF Nº 621891 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
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109,90 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/624909; 001/625009; 001/627279; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25. |
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329,70 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/641671; 001/638219; 001/643281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25. |
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329,70 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/646570; 001/649500; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25. |
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219,80 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,80 |
| TOTAL |
2.198,00 |
989,10 |
989,10 |
| SALDO A PAGAR |
1.208,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
