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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho
Número do empenho: 5960 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 100,00
1.00 Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROÔNIBUS PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE STASH Nº 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 596/2025. 95,30 95,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO MICROÔNIBUS PLACA PBN 7G66 FROTA 202, CFE STASH Nº 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 596/2025. 195,30
TOTAL 195,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 195,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.