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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CIMENTO 50kg EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 127/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2025.	42,34	381,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	CIMENTO 50kg EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 127/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2025.	381,02
06/05/2025	CIMENTO 50kg EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 127/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM JUSSARA HEPP		381,02
13/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2025 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			381,02
TOTAL		381,02	381,02	381,02
SALDO A PAGAR				0,00