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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5961	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CIMENTO 50kg EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 127/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2025.	42,34	381,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	CIMENTO 50kg EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD Nº 127/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2025.	381,02
TOTAL		381,02	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				381,02

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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