Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2025. |
73.000,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1545 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. |
|
1.193,70 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.125,66 |
| 06/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 |
|
|
39,39 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 |
|
|
28,65 |
| 30/05/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1561 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025. |
|
12.533,85 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.819,42 |
| 05/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 |
|
|
413,62 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 |
|
|
300,81 |
| 30/06/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1577 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.JUNHO/2025. |
|
11.340,15 |
|
| TOTAL |
73.000,00 |
25.067,70 |
13.727,55 |
| SALDO A PAGAR |
59.272,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
