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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5964 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 66 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2025. 0,00 73.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2025. 73.000,00
30/04/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,19 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E CONTRATO Nº47-2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1545 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025. 1.193,70
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.125,66
06/05/2025 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 39,39
06/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5964/2025 28,65
TOTAL 73.000,00 1.193,70 1.193,70
SALDO A PAGAR 71.806,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/04/2025 39,39 2631/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2025 28,65 2631/2025 Lançada
TOTAL   68,04