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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5966	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Casa de Passagem e Acolhimento
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025.	0,00	562,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025.	562,50
30/04/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. LIQUIDADO CFE RPA Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN.		562,50
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (TURNO DIA E NOITE EM DIAS DETERMINADOS), PERÍODO DE 23 À 30/04, PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS, DEVIDO INTERNAÇÃO JUDICIAL, CFE DFD STASH/CRAS S/Nº DE 29/04/2025. LIQUIDADO CFE RPA Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN.			500,63
15/05/2025	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 5966/2025			61,87
TOTAL		562,50	562,50	562,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	30/04/2025	61,87	2617/2025	Lançada
TOTAL		61,87

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