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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5969	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E SETORES DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PE 3/2025.	18,87	169,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E SETORES DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 059/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025, PE 3/2025.	169,79
TOTAL		169,79	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				169,79

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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