Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
1.099,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDDO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608641; 001/613469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25. |
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219,80 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6783 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25. |
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109,90 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,80 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 618585 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
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109,90 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630244; 001/632888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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219,80 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,80 |
| TOTAL |
1.099,00 |
659,40 |
659,40 |
| SALDO A PAGAR |
439,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
