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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 109,90 1.099,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 1.099,00
31/01/2025 LIQUIDDO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608641; 001/613469; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25. 219,80
31/01/2025 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6783 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25. 109,90
06/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
06/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,80
27/02/2025 LIQUIDADO CFE NF Nº 618585 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. 109,90
10/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
30/04/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630244; 001/632888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. 219,80
07/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 219,80
30/05/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/639677; 001/639121; 001/643291; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAIO/25. 329,70
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 329,70
30/06/2025 Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/647941; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH.JUN/25. 109,90
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 598/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,90
TOTAL 1.099,00 1.099,00 1.099,00
SALDO A PAGAR 0,00


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