Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	600	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	109,90	9.891,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Arla 32 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	9.891,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/612681; 001/613542; 001/614269; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25.		329,70
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
27/02/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE NF Nº 616531 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		109,90
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,90
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623693; 001/626487; 001/628241; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. REF MARÇO/25.		329,70
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,70
30/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/631684; 001/635175; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. ABR/25		219,80
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,80
TOTAL		9.891,00	989,10	989,10
SALDO A PAGAR				8.901,90