Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Arla 32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP. |
9.891,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/612681; 001/613542; 001/614269; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25. |
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329,70 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| 27/02/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90BL DE ARLA 32 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E AMBIENTAL CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35/2024 PMI 003/2024 SRP.
LIQUIDADO CFE NF Nº 616531 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
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109,90 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,90 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623693; 001/626487; 001/628241; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. REF MARÇO/25. |
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329,70 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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329,70 |
| TOTAL |
9.891,00 |
769,30 |
769,30 |
| SALDO A PAGAR |
9.121,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
