Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
230.000,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE 6718 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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418,25 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615132; 001/607443; 001/610913; 001/607460; 001/609798; 001/610784; 001/613325; 001/614632; 001/615460; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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17.180,94 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.180,94 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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418,25 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616510; 001/620805; 001/615659; 001/617899; 001/619116; 001/620834;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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7.437,64 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.437,64 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/627303; 001/629801; 001/626539; 001/622836; 001/623527; 001/624806; 001/625651; 001/627402; 001/629118; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA. MARÇO/25. |
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19.684,18 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.684,18 |
| TOTAL |
230.000,00 |
44.721,01 |
44.721,01 |
| SALDO A PAGAR |
185.278,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
