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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	602	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40000.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,75	230.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	230.000,00
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE 6718 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25.		418,25
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/615132; 001/607443; 001/610913; 001/607460; 001/609798; 001/610784; 001/613325; 001/614632; 001/615460; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25.		17.180,94
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.180,94
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			418,25
TOTAL		230.000,00	17.599,19	17.599,19
SALDO A PAGAR				212.400,81