| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Casa de Passagem e Acolhimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.687,50 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5967/2025. | 0,00 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.687,50 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5967/2025. | 337,50 | ||
| 30/04/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.687,50 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 5967/2025.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIEMANN. | 337,50 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 6023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 337,50 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
