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Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6026	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar melhorias nas rodovias do município. Conforme requisição n°745/2025 Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar melhorias nas rodovias do município. Conforme requisição n°745/2025 Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00	84,00
30/04/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar melhorias nas rodovias do município. Conforme requisição n°745/2025 Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 09:00 Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00		84,00
TOTAL		84,00	84,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00