Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar de melhorias rodoviárias do município.
Conforme requisição n°746/2025
Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00
520,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar de melhorias rodoviárias do município.
Conforme requisição n°746/2025
Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00
104,00
30/04/2025
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Reunião com DAER para tratar de melhorias rodoviárias do município.
Conforme requisição n°746/2025
Data e Hora Inicial: 30/04/2025 - 08:00
Data e Hora Final : 30/04/2025 - 15:00
104,00
TOTAL
104,00
104,00
0,00
SALDO A PAGAR
104,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
