Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
4.600,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608868; 001/609813; 001/615036; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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348,64 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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348,64 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616520; 001/618408; 001/621513; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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355,40 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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355,40 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/629766; 001/623711; 001/625654; 001/626983; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25 |
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577,21 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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577,21 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/631444; 001/633371; 001/635779; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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403,54 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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403,54 |
| TOTAL |
4.600,00 |
1.684,79 |
1.684,79 |
| SALDO A PAGAR |
2.915,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
