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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	603	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	5,75	4.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	4.600,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608868; 001/609813; 001/615036; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25.		348,64
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			348,64
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616520; 001/618408; 001/621513; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		355,40
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,40
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/629766; 001/623711; 001/625654; 001/626983; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25		577,21
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			577,21
TOTAL		4.600,00	1.281,25	1.281,25
SALDO A PAGAR				3.318,75