Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUN DESTINADO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
6.280,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609459; 001/613544; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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931,88 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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931,88 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616806; 001/619967; 001/622362; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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1.362,28 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.362,28 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626712; 001/629281; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R DA SILVA. MARÇO/25. |
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1.003,67 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.003,67 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/632471; 001/635155; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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691,64 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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691,64 |
| TOTAL |
6.280,00 |
3.989,47 |
3.989,47 |
| SALDO A PAGAR |
2.290,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
