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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6053	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO SECADOR DE AR	240,00	240,00
1.00	FILTRO CARTER	35,00	35,00
1.00	FILTRO DIESEL	65,00	65,00
1.00	FILTRO SEDIMENTADOR	158,00	158,00
1.00	FILTRO DE AR	248,00	248,00
1.00	MANGUEIRA FILTRO DE AR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E MANGUEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IPZ 8463 FROTA 131, CFE DFD OBRAS Nº 71/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 205/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78-2025.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	FILTRO SECADOR DE AR FILTRO CARTER FILTRO DIESEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO DE AR MANGUEIRA FILTRO DE AR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E MANGUEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IPZ 8463 FROTA 131, CFE DFD OBRAS Nº 71/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 205/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78-2025.	916,00
19/05/2025	FILTRO SECADOR DE AR FILTRO CARTER FILTRO DIESEL FILTRO SEDIMENTADOR FILTRO DE AR MANGUEIRA FILTRO DE AR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E MANGUEIRA DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IPZ 8463 FROTA 131, CFE DFD OBRAS Nº 71/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 205/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES.		916,00
29/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			916,00
TOTAL		916,00	916,00	916,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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