| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI |
| Número do empenho: | 6055 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE Capacitação. Obs: apenas almoço de cada dia. Conforme requisição n°740/2025 Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE Capacitação. Obs: apenas almoço de cada dia. Conforme requisição n°740/2025 Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00 | 168,00 | ||
| 30/04/2025 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: PARTICIPAR DE Capacitação. Obs: apenas almoço de cada dia. Conforme requisição n°740/2025 Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00 | 168,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 6055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
