Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação. Obs.: apenas almoço de cada dia.
Conforme requisição n°741/2025
Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00
420,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação. Obs.: apenas almoço de cada dia.
Conforme requisição n°741/2025
Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00
168,00
30/04/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação. Obs.: apenas almoço de cada dia.
Conforme requisição n°741/2025
Data e Hora Inicial: 06/05/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 07/05/2025 - 14:00
168,00
07/05/2025
Pagamento de Empenho 6056/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
