Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
95.850,00 |
|
|
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/619118; 001/619710; 001/621628; 001/620840; 001/620740; 001/620737; 001/619716; 001/622202; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
|
8.697,83 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.697,83 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/623574; 001/624958; 001/627266; 001/627278; 001/629738; 001/623196; 001/624879; 001/626575; 001/628194; 001/629851; 001/623573; 001/624944; 001/626433; 001/624487;001/624873; 001/628245; 001/625008; 001/627411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
|
15.712,32 |
|
| 31/03/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA A MAIOR. |
|
-0,10 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.712,22 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/629966; 001/632419; 001/631016; 001/634873; 001/636604; 001/635491; 001/637015; 001/631086; 001/632627; 001/634086; 001/633632; 001/635448; 001/630299; 001/633378; 001/636374; 001/631807; 001/635396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
|
17.621,64 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.621,64 |
| TOTAL |
95.850,00 |
42.031,69 |
42.031,69 |
| SALDO A PAGAR |
53.818,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
