Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
12.780,00 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/625079 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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741,47 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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741,47 |
| 30/04/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/632560; 001/636693; ANEXA E ATESTADA PELO PLO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. ABR/25
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1.600,40 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,40 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 642059 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25. |
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798,92 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 607/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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798,92 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/650905; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. JUL/25. |
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793,11 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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793,11 |
| TOTAL |
12.780,00 |
3.933,90 |
3.933,90 |
| SALDO A PAGAR |
8.846,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
