Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: PASSO FUNDO/rs, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°777/2025
Data e Hora Inicial: 05/05/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 05/05/2025 - 20:30
336,00
134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Destino: PASSO FUNDO/rs, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°777/2025
Data e Hora Inicial: 05/05/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 05/05/2025 - 20:30
134,40
30/04/2025
Destino: PASSO FUNDO/rs, por motivo de: LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
Conforme requisição n°777/2025
Data e Hora Inicial: 05/05/2025 - 11:30
Data e Hora Final : 05/05/2025 - 20:30
134,40
07/05/2025
Pagamento de Empenho 6075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,40
TOTAL
134,40
134,40
134,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
