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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESPAÇO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6081 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Ampliação e Adequação de Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS FLORESTA, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, VISTORIA NO LOCAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E EMISSÃO DE RRT, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 79/2023 E CONTRATO Nº 49-2025. 0,00 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS FLORESTA, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, VISTORIA NO LOCAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E EMISSÃO DE RRT, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 79/2023 E CONTRATO Nº 49-2025. 3.960,00
07/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS FLORESTA, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, VISTORIA NO LOCAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E EMISSÃO DE RRT, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 79/2023 E CONTRATO Nº 49-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. 3.960,00
14/05/2025 Pagamento de Empenho 6081/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.960,00
14/05/2025 pgamento nao realizado -3.960,00
20/05/2025 Pagamento de Empenho 6081/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.960,00
TOTAL 3.960,00 3.960,00 3.960,00
SALDO A PAGAR 0,00


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